HG SH 2007/2008 · Schleswig-Holstein

Haushaltsgesetz 2007/2008 * Vom 14. Dezember 2006

Ausfertigungsdatum:
14.12.2006
Fundstelle:
GVOBl. 2006 309
3 Vorschriften · Amtliche Fassung →

Haushaltsgesetz 2007/2008 vom 14. Dezember 2006

gegenstandslos durch Zeitablauf

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt (Art. 61 LVO v. 02.09.2010, GVOBl. S. 575)
Anlage HG

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für Haushaltsjahre 2007 und 2008 Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2007 und 2008 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Teil II: Finanzierungsübersicht 2008 HG SH 2007/2008

Teil II: Finanzierungsübersicht 2008

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

 

1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

8.436.779,5 T€

2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

7.172.154,3 T€

3. Finanzierungssaldo

 

1.264.625,2 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

 

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

3.832.815,2 T€

 

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

2.593.190,0 T€

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

1.239.625,2 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

- T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

- T€

7. Rücklagenbewegung

 

 

7.1 Entnahmen aus Rücklagen

25.000,0 T€

 

7.2 Zuführungen an Rücklagen

- T€

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

+ 25.000,0 T€

8. Finanzierungssaldo

 

1.264.625,2 T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2008 HG SH 2007/2008

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2008

I. Kredite am Kreditmarkt

 

 

1. Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

3.832.815,2 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

2.1 Tilgung langfristiger Schulden

2.448.190,0 T€

 

2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden

145.000,0 T€

 

2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

- T€

2.593.190,0 T€

3. Saldo aus 1. und 2.

 

1.239.625,2 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich

 

 

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

- T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

509,6 T€

Änderung: vgl. Art. 2 des Gesetzes vom 11. März 2008 (GVOBl. S. 148):
In dem dem Gesetz als Anlage beigefügten Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein

1.

erhöht sich der Ansatz 2008 des Titels 0710 - 684 02 MG 07 „Zuschüsse an private allgemeinbildende Schulen (ausgenommen Waldorfschulen)“ von 9.568,1 Te um 295,2 Te auf 9.863,3 Te,

2.

erhöht sich der Ansatz 2008 des Titels 0710 - 684 03 MG 07 „Zuschüsse an private berufsbildende Schulen“ von 6.833,2 Te um 171,1 Te auf 7.004,3 Te,

3.

erhöht sich der Ansatz 2008 des Titels 0710 - 684 09 MG 07 „Zuschüsse an Waldorfschulen“ von 20.282,0 Te um 691,7 Te auf 20.973,7 Te,

4.

vermindert sich der Ansatz 2008 des Titels 0711 - 422 01 „Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten“ von 261.994,6 Te um 1.158,0 Te auf 260.836,6 Te.


Teil I: Haushaltsübersicht 2007 - (Beträge in T€)

Teil I: Haushaltsübersicht 2007
(Beträge in T€)

Einzelplan

 

Bezeichnung

 

Einnahmen

Ausgaben

Überschuss (+)
Zuschuss (-)

 

Steuern
und
steuerähnliche
Abgaben

011 bis 099

Verwaltungseinnahmen,
Einnahmen
aus
Schuldendienst
u. dgl.

111 bis 186

Zuwendungen mit
Ausnahme
für Investitionen

211 bis 299

Schuldenaufnahme,
Zuwendungen für
Investitionen

311 bis 346

Besondere
Finanzierungseinnahmen

351 bis 389

Gesamteinnahmen

 

Personalausgaben

411 bis 462

Sächliche
Verwaltungsausgaben

511 bis 549

Schuldendienst

561 bis 596

Zuwendungen mit
Ausnahme
für Investitionen

611 bis 699

Baumaßnamen

711 bis 799

Sonstige
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

811 bis 899

Besondere
Finanzierungsausgaben

911 bis 989

Gesamtausgaben

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

Landtag

-

83,3

-

-

-

83,3

19.775,1

4.243,9

-

4.941,5

-

194,0

-

29.154,5

- 29.071,2

02

Landesrechnungshof

-

0,5

-

-

-

0,5

5.244,6

1.376,7

-

3,1

-

60,0

-

6.684,4

- 6.683,9

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

-

135,1

1.082,1

-

-

1.217,2

15.630,0

5.284,5

-

32.617,9

-

4.829,0

- 15,0

58.346,4

- 57.129,2

04

Innenministerium

-

29.192,9

31.742,8

21.529,3

6.174,0

88.639,0

341.499,5

77.822,7

400,0

116.802,1

-

74.887,0

-

611.411,3

- 522.772,3

05

Finanzministerium

-

64.483,6

6.652,0

-

-

71.135,6

172.921,4

33.656,9

-

7.175,6

-

229,0

-

213.982,9

- 142.847,3

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

-

151.425,1

287.247,4

130.047,3

-

568.719,8

20.806,1

9.591,8

-

824.546,4

3.822,6

251.970,7

- 2.043,8

1.108.693,8

- 539.974,0

07

Ministerium für Bildung und Frauen

-

267,3

9.552,8

-

297,0

10.117,1

1.116.706,7

8.091,5

-

88.914,2

-

20.014,8

171,0

1.233.898,2

- 1.223.781,1

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

-

140.888,8

43.794,0

-

-

184.682,8

214.067,1

143.081,5

-

73.338,8

-

2.592,1

-

433.079,5

- 248.396,7

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

-

27.889,7

64.163,8

28.564,1

5.146,2

125.763,8

38.879,4

41.413,5

-

819.448,1

-

63.421,2

43,0

963.205,2

- 837.441,4

11

Allgemeine Finanzverwaltung

5.754.700,0

81.320,4

218.751,9

4.354.104,3

- 69.005,1

10.339.871,5

992.178,0

80.979,2

4.217.012,6

1.013.395,9

20,0

205.610,8

- 10.405,5

6.498.791,0

+ 3.841.080,5

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

-

-

21.559,2

361,5

-

21.920,7

-

9.469,0

-

-

99.745,3

20.018,8

-

129.233,1

- 107.312,4

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

76.463,0

8.881,9

62.455,8

26.072,8

191,1

174.064,6

103.565,6

39.554,4

-

78.546,9

16.136,6

61.503,3

428,8

299.735,6

- 125.671,0

 

Summe

5.831.163,0

504.568,6

747.001,8

4.560.679,3

- 57.196,8

11.586.215,9

3.041.273,5

454.565,6

4.217.412,6

3.059.730,5

119.724,5

705.330,7

- 11.821,5

11.586.215,9

-

 

 

Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Epl.

 

Bezeichnung

 

Verpflichtungsermächtigungen

2007

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

2008

2009

2010

2011 ff.

1

2

3

4

5

6

 

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

40

40

-

-

-

04

Innenministerium

45.785

22.829

9.542

9.581

3.833

05

Finanzministerium

49.000

14.245

16.680

16.680

1.395

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

138.399

69.452

45.670

21.765

1.512

07

Ministerium für Bildung und Frauen

35.996

11.880

8.498

15.618

-

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

19.400

10.300

6.100

2.000

1.000

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

110.782

10.703

10.560

10.742

78.777

11

Allgemeine Finanzverwaltung

109.690

52.090

56.600

1.000

-

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

209.805

75.980

67.975

46.200

19.650

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

80.678

34.594

18.236

13.116

14.732

 

Summe

799.575

302.113

239.861

136.702

120.899

Teil II: Finanzierungsübersicht 2007 HG SH 2007/2008

Teil II: Finanzierungsübersicht 2007

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

 

1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

8.349.991,3 T€

2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

7.226.843,9 T€

3. Finanzierungssaldo

 

1.123.147,4 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

 

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

4.330.472,0 T€

 

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.236.224,6 T€

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

1.094.247,4 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

- T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

- T€

7. Rücklagenbewegung

 

 

7.1 Entnahmen aus Rücklagen

28.900,0 T€

 

7.2 Zuführungen an Rücklagen

- T€

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

+ 28.900,0 T€

8. Finanzierungssaldo

 

1.123.147,4 T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2007 HG SH 2007/2008

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2007

I. Kredite am Kreditmarkt

 

 

1. Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

4.330.472,0 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

2.1 Tilgung langfristiger Schulden

1.940.434,2 T€

 

2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden

1.295.790,4 T€

 

2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

- T€

3.236.224,6 T€

3. Saldo aus 1. und 2.

 

1.094.247,4 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich

 

 

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

- T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

1.211,6 T€

Teil I: Haushaltsübersicht 2008 - (Beträge in T€)

Teil I: Haushaltsübersicht 2008
(Beträge in T€)

Einzelplan

 

Bezeichnung

 

Einnahmen

Ausgaben

Überschuss (+)
Zuschuss (-)

 

Steuem
und
steuerähnliche
Abgaben

011 bis 099

Verwaltungseinnahmen,
Einnahmen
aus
Schuldendienst
u. dgl.

111 bis 186

Zuwendungen mit
Ausnahme
für Investitionen

211 bis 299

Schuldenaufnahme,
Zuwendungen für
Investitionen

311 bis 346

Besondere
Finanzierungseinnahmen

351 bis 389

Gesamteinnahmen

 

Personalausgaben

411 bis 462

Sächliche
Verwaltungsausgaben

511 bis 549

Schuldendienst

561 bis 596

Zuwendungen mit
Ausnahme
für Investitionen

611 bis 699

Baumaßnamen

711 bis 799

Sonstige
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

811 bis 899

Besondere
Finanzierungsausgaben

911 bis 989

Gesamtausgaben

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

Landtag

-

83,3

-

-

-

83,3

18.643,4

4.326,5

-

4.941,5

-

509,0

-

28.420,4

- 28.337,1

02

Landesrechnungshof

-

1,5

-

-

-

1,5

5.188,5

1.467,0

-

3,1

-

90,0

-

6.748,6

- 6.747,1

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

-

137,1

1.082,1

-

-

1.219,2

15.467,1

5.275,0

-

32.946,4

-

3.916,9

- 37,0

57.568,4

- 56.349,2

04

Innenministerium

-

27.070,0

31.992,8

22.225,9

6.174,0

87.462,7

341.730,2

80.119,8

400,0

116.075,6

-

75.256,9

-

613.582,5

- 526.119,8

05

Finanzministerium

-

68.100,6

6.620,6

-

-

74.721,2

171.726,7

33.155,2

-

14.524,0

-

94,5

-

219.500,4

- 144.779,2

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

-

151.317,5

289.756,9

128.412,4

-

569.486,8

20.638,1

9.037,2

-

831.919,1

3.748,6

228.911,4

- 6.714,6

1.087.539,8

- 518.053,0

07

Ministerium für Bildung und Frauen

-

266,3

10.516,1

-

297,0

11.079,4

1.128.906,2

8.337,8

-

89.091,3

-

14.584,0

171,0

1.241.090,3

- 1.230.010,9

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

-

142.891,9

30.203,4

-

-

173.095,3

213.349,4

146.863,9

-

56.179,8

-

2.983,6

-

419.376,7

- 246.281,4

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

-

28.093,0

66.544,8

31.179,1

5.178,2

130.995,1

38.140,8

40.758,3

-

848.708,8

-

65.326,1

43,0

992.977,0

- 861.981,9

11

Allgemeine Finanzverwaltung

5.677.900,0

80.541,0

213.304,0

3.832.815,2

- 22.825,9

9.781.734,3

1.086.253,2

80.813,2

3.598.513,1

1.014.912,0

20,0

170.588,3

- 619,5

5.950.480,3

+ 3.831.254,0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

-

-

20.059,2

669,3

-

20.728,5

-

9.295,4

-

-

95.410,6

7.488,3

-

112.194,3

- 91.465,8

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

76.463,0

9.322,8

64.982,4

28.402,8

191,2

179.362,2

101.569,4

38.120,7

-

81.302,5

15.553,6

63.515,7

428,9

300.490,8

- 121.128,6

 

Summe

5.754.363,0

507.825,0

735.062,3

4.043.704,7

- 10.985,5

11.029.969,5

3.141.613,0

457.570,0

3.598.913,1

3.090.604,1

114.732,8

633.264,7

- 6.728,2

11.029.969,5

-

 

 

Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Epl.

 

Bezeichnung

 

Verpflichtungsermächtigungen 2008

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

2009

2010

2011 ff.

1

2

3

4

5

6

04

Innenministerium

45.386

12.920

13.109

19.357

05

Finanzministerium

300

300

-

-

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

139.783

71.393

45.819

22.571

07

Ministerium für Bildung und Frauen

5.152

3.917

617

618

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

17.750

8.750

6.000

3.000

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

110.477

7.917

7.315

95.245

11

Allgemeine Finanzverwaltung

67.700

55.200

11.500

1.000

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

137.826

71.976

46.200

19.650

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

74.943

33.217

18.226

23.500

 

Summe

599.317

265.590

148.786

184.941
§ 10

Deckungsfähigkeit

§ 10 Deckungsfähigkeit (1) Im Kapitel 1105 sind jeweils unter sich gegenseitig deckungsfähig 1. die Ausgaben der Titel 431 01, 432 01 bis 432 29 und 439 01 bis 439 06, 2. die Ausgaben der Titel 631 01, 632 01, 633 01, 636 02, 636 03 und 671 01. (2) Im Einzelplan 12 sind 1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegenseitig deckungsfähig, 2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des Finanzministeriums gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben der Gruppen 712 bis 749, 3. innerhalb des Einzelplans (mit Ausnahme des Kapitels 1212) mit Zustimmung des Finanzministeriums einseitig deckungsfähig die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gruppen 712 bis 749 zugunsten des Titels 1211 - 712 33. (3) Im Kapitel 0605 (landeseigene Häfen) sind innerhalb des Kapitels die Ausgaben der Gruppen 711 bis 771 gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 765 33. Bei erheblicher Abweichung im Sinne des § 54 LHO bedarf es der Zustimmung des Finanzministeriums. (4) § 20 Abs. 1 und 2 LHO sowie die Absätze 1 bis 4 dieser Bestimmung gelten nicht, wenn hinsichtlich der Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerke besondere Regelungen getroffen sind. (5) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminalamt und den Polizeidirektionen sollen die für die jeweiligen Dienstbereiche vorgesehenen Haushaltsmittel aufgeschlüsselt so zugewiesen werden, dass das Innenministerium über § 20 Abs. 1 und 2 LHO hinaus eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5, eine einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5 zugunsten der Hauptgruppe 8 sowie mit Einwilligung des Finanzministeriums eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 zulassen kann. (6) Alle Ausgaben der Titel 518 01, 518 91 und 1111-919 01 sind gegenseitig deckungsfähig. (7) Im Kapitel 0903 - Justiz - Justizvollzugsanstalten - kann das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa für Zwecke der Budgetierung über § 20 Abs. 1 und 2 LHO hinaus eine einseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titelgruppe 61 zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen.

§ 21

Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Arbeit und ...

§ 21 Sonstige Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Arbeit und Europa (1) Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Neu- und Umbauten in den Justizvollzugsanstalten durch Dritte errichten und finanzieren zu lassen sowie Teilbereiche durch Dritte betreiben zu lassen, sofern dies wirtschaftlich ist. Es darf entsprechende Verträge mit privaten Investorinnen oder Investoren oder landesnahen Einrichtungen nach Zustimmung des Finanzausschusses abschließen. Es darf die betroffenen Landesgrundstücke mit Erbbaurechten zugunsten Dritter belasten. (2) Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium gegenüber der EU Gewährleistungen für Projektbeteiligte aus Schleswig-Holstein bis zu einem Betrag von 4600000 Euro für die Abwicklung des "Programms der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B, Ostseeraum," und bis zu einem Betrag von 1200000 Euro für die Abwicklung des Programms der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C (Nordzone) zu übernehmen sowie mit der Investitionsbank Aufgabenübertragungsverträge gemäß § 8 Abs. 1 des Investitionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487) abzuschließen. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzurechnen. (3) Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium eine geeignete Einrichtung mit der Abwicklung der arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen im Rahmen des "Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein (ZuSH)" in der ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 im Rahmen der bereit gestellten Haushaltsmittel gegen Entgelt zu beauftragen. (4) Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landesverfassungsgerichts im Einzelplan 09 die erforderlichen Titel einzurichten und Haushaltsmittel aus den Gerichtskapiteln umzusetzen.

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Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de.