HGNachtr4G SH 2020 · Schleswig-Holstein

Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 Vom 30. Oktober 2020

Ausfertigungsdatum:
30.10.2020
Fundstelle:
GVOBl. 2020, 757
6 Vorschriften · Amtliche Fassung →
Anlage HGNachtr4G

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2020 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht HGNachtr4G SH 2020

Haushaltsübersicht

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020

 

 

 

Einnahmen

Ausgaben

 

 

 

 

01 - 09

11 - 19

21 - 29

31 - 34

35 - 39

 

41 - 49

51 - 55

56 - 59

61 - 69

71 - 79

81 - 89

91 - 99

 

 

Einzelplan

Bezeichnung

Jahr

Steuern und steuerähnliche Abgaben

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Schulden aufnahme, Zuwendungen für Investitionen

Besondere Finanzierungseinnahmen

Gesamteinnahmen

Personalausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Schuldendienst

Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Baumaßnahmen

Sonstige Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen

Besondere Finanzierungsausgaben

Gesamtausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)

 

 

 

- T€ -

01

Landtag

2020

0,0

144,3

0,0

0,0

0,0

144,3

34.711,5

5.082,8

0,0

8.270,6

0,0

235,0

0,0

48.299,9

-48.155,6

02

Landesrechnungshof

2020

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

6.100,6

487,8

0,0

5,1

0,0

63,0

0,0

6.656,5

-6.656,0

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2020

0,0

99,0

159,0

0,0

0,0

258,0

16.082,2

6.342,1

0,0

3.049,8

0,0

100,0

0,0

25.574,1

-25.316,1

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

2020

0,0

30.041,9

38.324,4

32.246,2

25.860,6

126.473,1

483.071,4

92.557,9

400,0

250.239,4

1.000,2

136.548,4

0,0

963.817,3

-837.344,2

05

Finanzministerium

2020

0,0

28.608,4

13.051,9

0,0

0,0

41.660,3

211.365,9

14.175,3

0,0

822,1

0,0

667,6

0,0

227.030,9

-185.370,6

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

2020

0,0

4.731,4

301.840,4

83.201,6

8,5

389.781,9

17.594,2

15.493,2

0,0

490.488,8

2.090,0

216.175,7

300,0

742.141,9

-352.360,0

07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

2020

0,0

1.146,7

200.454,8

39.500,0

1.107,4

242.208,9

1.574.700,8

46.649,5

0,0

1.058.146,2

331,7

87.332,2

1.328,0

2.768.488,4

-2.526.279,5

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

2020

0,0

178.762,9

876,6

0,0

0,0

179.639,5

289.652,8

157.514,7

0,0

20.840,3

0,0

2.040,0

8,5

470.056,3

-290.416,8

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

2020

0,0

3.400,8

366.595,5

33.009,1

3.095,1

406.100,5

36.514,5

12.078,6

0,0

1.969.800,9

0,0

131.413,6

15.014,9

2.164.822,5

-1.758.722,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2020

9.505.150,0

129.291,4

686.238,7

10.740.641,5

-198.754,5

20.862.567,1

1.870.799,9

6.850,6

4.365.072,1

2.503.362,3

15.000,0

114.073,0

5.139.005,2

14.014.163,1

+6.848.404,0

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

2020

0,0

5.360,3

0,0

7.633,8

0,0

12.994,1

0,0

162.303,0

0,0

201,5

126.626,7

16.420,0

0,0

305.551,2

-292.557,1

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

2020

57.006,7

33.926,8

105.451,3

45.110,0

942,1

242.436,9

75.399,1

52.823,1

0,0

162.121,4

850,0

117.448,3

973,2

409.615,1

-167.178,2

14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

2020

0,0

970,0

0,0

0,0

1.000,0

1.970,0

0,0

211.282,8

0,0

11.973,0

10,0

7.447,4

0,0

230.713,2

-228.743,2

15

Landesverfassungsgericht

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,7

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

-66,7

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

2020

0,0

0,0

0,0

722.994,3

0,0

722.994,3

0,0

7.745,4

0,0

15.100,0

106.894,4

267.492,5

455.000,0

852.232,3

-129.238,0

 

Summe Haushalt 2020

2020

9.562.156,7

416.484,4

1.712.992,6

11.704.336,5

-166.740,8

23.229.229,4

4.616.047,6

791.398,8

4.365.472,1

6.494.421,4

252.803,0

1.097.456,7

5.611.629,8

23.229.229,4

+0,0

 

Summe Haushalt 2019

2019

9.886.680,0

411.039,0

1.814.330,9

5.564.790,9

49.615,2

17.726.456,0

4.448.928,1

709.607,4

5.086.087,5

5.622.291,7

218.143,6

1.567.442,7

73.955,0

17.726.456,0

+0,0

 

mehr(+) / weniger(-)

 

-324.523,3

+5.445,4

-101.338,3

+6.139.545,6

-216.356,0

+5.502.773,4

+167.119,5

+81.791,4

-720.615,4

+872.129,7

+34.659,4

-469.986,0

+5.537.674,8

+5.502.773,4

 

noch Haushaltsübersicht 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Einzelplan

Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden

 

 

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

 

 

T€

1

2

3

4

5

6

7

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

10.000,0

10.000,0

 

 

 

04

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

119.673,0

41.238,0

30.161,0

29.284,0

18.990,0

06

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

253.548,0

112.784,0

83.331,0

57.384,0

49,0

07

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

28.661,0

20.707,0

6.097,0

1.657,0

200,0

09

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

2.345,0

2.345,0

 

 

 

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

72.867,0

22.257,0

20.339,0

14.147,0

16.124,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

3.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

 

12

Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes

137.951,0

62.183,0

38.218,0

25.550,0

12.000,0

13

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

134.670,0

62.957,0

36.963,0

20.139,0

14.611,0

16

InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

635.416,0

184.668,0

222.534,0

150.916,0

77.298,0

 

Zusammen:

1.398.131,0

520.139,0

438.643,0

300.077,0

139.272,0

Teil II: - Finanzierungsübersicht 2020

Teil II:
Finanzierungsübersicht 2020

I.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

 

 

 

 

1.

Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

 

12.496.587,9

T€

 

2.

Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

 

14.572.493,7

T€

 

3.

Finanzierungssaldo

 

 

-2.075.905,8

T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

 

 

 

 

4.

Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt

 

 

 

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

10.731.641,5

T€

 

 

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.001.735,7

T€

 

 

 

 

Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

 

6.729.905,8

T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

 

-

T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

 

-

T€

 

7.

Rücklagen

 

 

 

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

1.000,0

T€

 

 

 

 

7.2

Zuführungen an Rücklagen

4.655.000,0

T€

 

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

 

- 4.654.000,0

T€

 

8.

Saldo aus 4. bis 7.

 

 

2.075.905,8

T€

Teil III: - Kreditfinanzierungsplan 2020

Teil III:
Kreditfinanzierungsplan 2020

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

 

 

 

 

1.

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

 

10.731.641,5

T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.001.735,7

T€

 

 

 

 

 

-

T€

 

 

 

 

 

-

T€

4.001.735,7

T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

 

 

6.729.905,8

T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

 

 

 

 

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

 

-

T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

 

404,4

T€

 

Eingangsformel HGNachtr4G

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

4. Nachtragshaushalt 2020

§ 1 4. Nachtragshaushalt 2020(1) Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf+ 5.125.447.500 Eurosowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf+ 43.900.000 Eurofestgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 584) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 214) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt23.229.229.400 Eurosowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf1.398.131.000 Euroneu festgestellt.(2) Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2020 erhöht sich um+ 5.757.017.500 Euroauf insgesamt10.731.641.500 Euro.

§ 2

Änderung des Haushaltsgesetzes 2020

§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2020[Änderungsanweisungen für das Haushaltsgesetz 2020]

§ 3

Haushaltsübersichten

§ 3 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht

§ 4

Inkrafttreten

§ 4 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

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Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de.