Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2015

627 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 2015 Verkündet am 21. Dezember 2015 Nr. 144 Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2015 Vom 3. Dezember 2015 Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 55 der Verfassung für die Stadt Bremerhaven (VerfBrhv) vom 13. Oktober 1971 (Brem.GBl. S. 243), zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 12. Februar 2015 (Brem.GBl. S. 193), beschlossene Ortsgesetz: Artikel 1 Die Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2015 vom 19. Dezember 2013 (Brem.GBl. S. 143) wird wie folgt geändert: In § 1 Satz 1 wird die Angabe „667 748 850 Euro“ durch die Angabe „677 831 850 Euro“ und die Angabe „2 000 000 Euro“ durch die Angabe „7 310 000 Euro“ ersetzt. Artikel 2 Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündigung in Kraft. Bremerhaven, den 3. Dezember 2015 Magistrat der Stadt Bremerhaven Grantz Oberbürgermeister Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 628 1. Nachtragshaushalt 2015 - Haushaltsstellenübersicht - Haushaltsstelle FKZ Bezeichnung Ansatz Veränderung neuer Ansatz Am t EUR EUR EUR M I T T EL BEDA RF 10.083.000 DURCH MEHRAUSGABEN 10.083.000 6205 971 01 882 GLOBALE MEHRAUSGABEN 0 152.200 152.200 40 (ZUWANDERUNG) 6420 971 01 882 GLOBALE MEHRAUSGABEN 0 5.935.700 5.935.700 50 6451 971 01 882 GLOBALE MEHRAUSGABEN 0 1.900.200 1.900.200 51 (UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER) 6500 428 01 311 ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN 2.972.500 12.900 2.985.400 53 UND ARBEITNEHMER (ASYL) 6925 682 92 813 SEESTADT IMMOBILIEN, 0 2.082.000 2.082.000 20 SACHKOSTENZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE) F I NA NZ I ERUNG 10.083.000 DURCH MEHREINNAHMEN 10.083.000 6961 385 11 891 (K) V. BREMER HST. 0972/985 11-2, 0 7.985.000 7.985.000 20 SONDERZUWEISUNG AUFNAHMNE ASYLBEWERB. U. FLÜCHTL. 6961 385 06 891 (K) V. BREMER HST. 0972/985 10-4, 2. 0 1.754.000 1.754.000 20 SOFORTPROGRAMM F. D. AUFNAHME V. FLÜCHTL. 6961 385 01 891 (K) VON BREMER HST. 0972/985 01-5 90.749.350 344.000 91.093.350 20 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN SA L DO 0 Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle FKZ Bezeichnung Betrag 2015 Veränderung neuer Betrag Am t 2015 EUR EUR EUR 6925 891 04 813 SEESTADT IMMOBILIEN, 0 5.310.000 5.310.000 20 INVESTITIONSZUSCHUSS Am t 20 = Stadtkämmerei 40 = Schulamt 50 = Sozialamt 51 = Amt für Jugend, Familie und Frauen 53 = Gesundheitsamt Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 629 1. Nachtragshaushalt 2015 - Gesamtplan - Haushaltsübersicht Nr. des Bezeichnung Änderung des Anschlages 2015 Einzelplans von EUR um EUR auf EUR EINNAHMEN 60 Allgemeine Verwaltung 484.790 0 484.790 61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 52.825.140 0 52.825.140 62 Schulen 108.418.450 0 108.418.450 63 Kultur 2.152.130 0 2.152.130 64 Sozial- und Jugendhilfe 94.275.050 0 94.275.050 65 Gesundheits- und Jugendpflege 1.698.980 0 1.698.980 66 Bau- und Wohnungswesen 8.701.350 0 8.701.350 67 Öffentliche Einrichtungen und 7.399.550 0 7.399.550 Wirtschaftsförderung 68 Wirtschaftliche Unternehmen 6.200.000 0 6.200.000 69 Finanzen und Steuern 385.593.410 10.083.000 395.676.410 Summen 667.748.850 10.083.000 677.831.850 AUSGABEN 60 Allgemeine Verwaltung 13.157.290 0 13.157.290 61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 64.974.020 0 64.974.020 62 Schulen 126.707.970 152.200 126.860.170 63 Kultur 20.663.930 0 20.663.930 64 Sozial- und Jugendhilfe 202.887.180 7.835.900 210.723.080 65 Gesundheits- und Jugendpflege 14.195.740 12.900 14.208.640 66 Bau- und Wohnungswesen 30.152.480 0 30.152.480 67 Öffentliche Einrichtungen und 0 Wirtschaftsförderung 37.780.140 37.780.140 68 Wirtschaftliche Unternehmen 13.099.110 0 13.099.110 69 Finanzen und Steuern 144.130.990 2.082.000 146.212.990 Summen 667.748.850 10.083.000 677.831.850 Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 630 Gesamtplan - Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsstelle FKZ Zw eckbindung der Betrag 2015 Veränderung neuer Betrag ÜA AB Haushaltsstelle 2015 Euro Euro Euro 6651 730 99 741 PAUSCHALE 1.000.000 0 1.000.000 66 6 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTG UND ÖPNVG 6980 971 01 869 DECKUNGSRESERVE FÜR 1.000.000 0 1.000.000 20 0 NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV) 6925 891 04 813 SEESTADT IMMOBILIEN, 0 5.310.000 5.310.000 20 0 INVESTITIONSZUSCHUSS GESAMT: 2.000.000 5.310.000 7.310.000 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungs- voraussichtlich fällig w erdende Ausgaben erm ächtigungen aus 2014 2015 2016 2017 2018 ff insgesam t EUR EUR EUR EUR EUR EUR Vorjahren 23.273.880 19.742.070 15.880.880 11.747.230 55.852.540 126.496.600 2014 (lt. Haushaltsplan) 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2015 (lt. Haushaltsplan) 0 0 3.200.000 3.110.000 0 6.310.000 Summen 23.273.880 20.742.070 19.080.880 14.857.230 55.852.540 133.806.600 davon VE-Abdeckungen für 16.119.280 15.706.070 12.910.880 10.076.230 36.482.540 91.295.000 Finanzierungsmaßnahm en über Dritte übrige VE- 7.154.600 5.036.000 6.170.000 4.781.000 19.370.000 42.511.600 Abdeckungen Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 631 1. Nachtragshaushalt 2015 - Gesamtplan - Finanzierungsübersicht Änderung des Anschlages 2015 von EUR um EUR auf EUR I. Erm ittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben 621.808.470 10.083.000 631.891.470 ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts 2. Einnahm en 570.568.850 10.083.000 580.651.850 ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts 3. Finanzierungssaldo 51.239.620 0 51.239.620 II. Zusam m enstellung des Finanzierungssaldos 1. Netto-Neuverschuldung am Kreditm arkt 51.239.620 0 51.239.620 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 97.180.000 0 97.180.000 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 45.940.380 0 45.940.380 2. Rücklagenbew egung 0 0 0 2.1 Entnahmen aus Rücklagen 0 0 0 2.2 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 3. Kassenm äßige Abw icklung der Vorjahre 0 0 0 3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0 0 0 3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen 0 0 0 4. Erstattungen innerhalb des Haushalts 0 0 0 4.1 Einnahmenseite 0 0 0 4.2 Ausgabenseite 0 0 0 5. Finanzierungssaldo (Sum m e 1 bis 4) 51.239.620 0 51.239.620 Kreditfinanzierungsplan I. Kredite am Kreditm arkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 97.180.000 0 97.180.000 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 45.940.380 0 45.940.380 3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 51.239.620 0 51.239.620 II. Kredite im öffentlichen Bereich 1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich 0 0 0 2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 0 0 0 Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 632 1. Nachtragshaushalt 2015 - Gruppierungsübersicht - Haupt- Bezeichnung Änderung des Anschlages 2015 gruppe von EUR um EUR auf EUR EINNAHMEN 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen 113.209.110 0 113.209.110 Abgaben sowie EU-Eigenmittel 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 39.588.480 0 39.588.480 Schuldendienst und dgl. 2 Einnahme aus Zuweisungen und Zuschüssen 12.948.740 0 12.948.740 mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 502.002.520 10.083.000 512.085.520 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Summen 667.748.850 10.083.000 677.831.850 AUSGABEN 4 Personalausgaben 263.020.330 12.900 263.033.230 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben 133.135.920 0 133.135.920 für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 217.761.430 2.082.000 219.843.430 Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen 12.308.400 0 12.308.400 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 33.324.790 0 33.324.790 Investitionsförderungsmaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben 8.197.980 7.988.100 16.186.080 Summen 667.748.850 10.083.000 677.831.850 Haupt- Bezeichnung Änderung der Verpflichtungsermächtigung gruppe von EUR um EUR auf EUR AUSGABEN 4 Personalausgaben 0 0 0 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben 0 0 0 für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0 Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen 1.000.000 0 1.000.000 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 0 5.310.000 5.310.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben 1.000.000 0 1.000.000 Summen 2.000.000 5.310.000 7.310.000 Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 633 1. Nachtragshaushalt 2015 - Funktionenübersicht - Haupt- Bezeichnung Änderung des Anschlages 2015 funktion von EUR um EUR auf EUR EINNAHMEN 0 Allgemeine Dienste 16.323.050 0 16.323.050 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 7.308.940 0 7.308.940 kulturelle Angelegenheiten 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 11.488.010 0 11.488.010 Arbeitsmarktpolitik 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 542.660 0 542.660 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 3.107.970 0 3.107.970 und kommunale Gemeinschaftsdienste 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 7.628.010 0 7.628.010 Dienstleistungen 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.303.840 0 1.303.840 8 Finanzwirtschaft 620.046.370 10.083.000 630.129.370 Summen 667.748.850 10.083.000 677.831.850 AUSGABEN 0 Allgemeine Dienste 93.114.180 0 93.114.180 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 143.832.170 0 143.832.170 kulturelle Angelegenheiten 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 205.928.800 0 205.928.800 Arbeitsmarktpolitik 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 23.004.740 12.900 23.017.640 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 8.707.230 0 8.707.230 und kommunale Gemeinschaftsdienste 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 36.174.880 0 36.174.880 Dienstleistungen 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 18.837.260 0 18.837.260 8 Finanzwirtschaft 138.149.590 10.070.100 148.219.690 Summen 667.748.850 10.083.000 677.831.850 Haupt- Bezeichnung Änderung der Verpflichtungsermächtigung funktion von EUR um EUR auf EUR AUSGABEN 0 Allgemeine Dienste 0 0 0 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 0 0 0 kulturelle Angelegenheiten 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 0 0 0 Arbeitsmarktpolitik 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 0 0 0 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 0 0 0 und kommunale Gemeinschaftsdienste 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0 0 0 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 0 0 0 Dienstleistungen 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.000.000 0 1.000.000 8 Finanzwirtschaft 1.000.000 5.310.000 6.310.000 Summen 2.000.000 5.310.000 7.310.000 1. Nachtragshaushalt 2015 - Haushaltsquerschnitt - Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen (in Mio. EUR) Einnahmen für Zu- Besondere Zu- Zu- Laufende Einnahm en Investitionen sam- Finanz.- sam- Verrechnungen sam- men Maßnahmen men men Fu Aufgabenbereiche Steuern Zuwei- Zinsein- Dar- Verwal- Erlö- sonsti- Sum- Schul- Investi- Summ Summ Ent- Sum- Sum- mit mit der Ein- nk- und sun- nah- lehens- tungs- se ge lfd. me den- tions- e e nahmen me me Land Stadt nahmen tion Gebüh- gen für men rück- einnah- Einnah- Spalte dienst hilfen Spalten Spalten aus Spalte Spalte Bre- Bre- ins- ren lfd. flüsse men men 1 bis 8 10 bis 9 und Rückl. n 14 n 13 men men gesamt Zweck 11 12 und 15 und 16 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 0 Allgemeine Dienste 4,6 0,2 0,0 0,0 8,0 0,0 3,6 16,3 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3 1 Bildungswesen, Wissenschaft, 2,5 4,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 7,3 Forschung, kulturelle Angelegenheiten 2 Soziale Sicherung, soziale 0,1 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,5 Erholung 4 Wohnungswesen, Städtebau, 3,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,1 Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 6 Energie- und Wasserwirtschaft, 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 Gewerbe, Dienstleistungen 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,5 0,5 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 8 Wirtschaftsunternehmen, allgemeines 113,2 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 3,6 118,5 97,2 0,0 97,2 215,7 0,0 0,0 215,7 414,4 0,1 630,2 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 insgesamt 124,9 5,1 1,3 0,2 10,8 0,0 23,5 0,0 97,2 0,5 97,6 97,6 0,0 0,0 97,6 414,4 0,1 677,8 Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 634 1. Nachtragshaushalt 2015 - Haushaltsquerschnitt - Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen (in Mio. EUR) Zu- Besondere Zu- Zu- L a u f e n d e Au s g a b e n Ausgaben für Investitionen sam- Finanzierungs- sam- Sonstige Ausgaben sam- men Maßnahmen men men Funk- Aufgabenbereiche Perso- Sonst. Zuwei- Schul- Rente Zu- Sonstig Zins- Til- Summ Bau- Erwerb Dar- Zu- Beteili- Summ Summ Zufüh- Summ Summ Verstär- Verrech- Verrech- Aus- tion nalaus- Verwa sunge den- n und schüss e Zu- aus- gung e maß- von lehe schüss gungen e e run- e e kungs- nungen nungen gaben gaben l- n für dienst- Unter- e an schüss ga- s-aus- Spalten nah- beweg- n e für Spalten Spalten gen Spalten Spalten mittel mit m. insges. tungs- lfd. hilfen stützu Unter- e für lfd. ben gabe 1 bis 9 men lichen Investi- 11 bis 10 und an 20 und 19 und für dem Stadt Spalten aus- Zweck n-gen nehme Zwecke n Sachen tionen 17 18 Rück- 21 22 säch- Land Bre- 23 bis gaben e n lagen liche men 27 Aus- gaben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 0 Allgemeine Dienste 81,4 6,4 0,5 0,0 0,1 3,5 0,8 0,0 0,0 92,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 93,1 0,0 0,0 93,1 0,0 0,0 0,0 93,1 1 Bildungswesen, Wissenschaft, 127,0 7,4 0,9 0,0 0,0 4,8 1,5 0,3 0,0 141,8 0,0 0,7 0,0 1,3 0,0 2,0 143,8 0,0 0,0 143,8 0,0 0,0 0,0 143,8 Forschung, kulturelle Angelegenheiten 2 Soziale Sicherung, soziale 30,4 2,6 0,6 0,0 90,7 0,0 81,3 0,0 0,0 205,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 205,9 0,0 0,0 205,9 0,0 0,0 0,0 205,9 Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und 10,5 1,6 0,0 0,5 0,0 2,5 3,0 0,0 0,0 18,1 0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 4,9 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 23,0 Erholung 4 Wohnungswesen, Städtebau, 5,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 2,5 0,1 0,0 0,2 0,0 2,8 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7 Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 5 Ernährung, Landwirtschaft und 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsten 6 Energie- und Wasserwirtschaft, 0,5 6,9 0,0 1,0 0,0 6,8 0,0 1,8 0,0 17,0 2,3 0,0 0,3 16,5 0,0 19,2 36,2 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 36,2 Gewerbe, Dienstleistungen 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 3,2 4,2 0,3 0,0 0,0 2,1 0,1 0,0 0,0 9,8 7,4 0,1 0,0 1,6 0,0 9,1 18,8 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 18,8 8 Wirtschaftsunternehmen, 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 55,5 45,9 125,2 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 6,8 132,0 0,0 0,0 132,0 8,1 8,2 0,0 148,3 allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 insgesamt 263,0 29,6 2,2 1,5 90,8 38,7 86,6 57,6 45,9 616,0 12,3 1,4 0,3 31,6 0,0 45,6 661,5 0,0 0,0 661,5 8,1 8,2 0,0 677,8 Nr. 144 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 635 Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen