Drittes Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023

587 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 2023 Verkündet am 21. Dezember 2023 Nr. 119 Drittes Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023 Vom 15. Dezember 2023 Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordnetenversamm- lung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Orts- gesetz: Artikel 1 Die Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023 vom 16. Dezember 2021 (Brem.GBl. 2022, S. 42), die zuletzt durch das Ortsgesetz vom 20. April 2023 (Brem.GBl. S. 355) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „771 154 300 Euro“ durch die Angabe „848 809 620 Euro“ ersetzt. 2. § 15 wird wie folgt geändert: a) Vor dem bestehenden Satz wird folgender Absatz 1 eingefügt: „(1) Im Haushaltsjahr 2023 besteht wegen der Auswirkungen und Nach- sorge der Corona-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Ver- bindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kon- trolle des Staates entzieht und die die staatliche Finanzlage erheblich beein- trächtigt.“ b) Vor dem bestehenden Satz wird folgender Absatz 2 eingefügt: „(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmebedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anlage 2 beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2028, über den Zeitraum von dreißig Jahren in jährlichen Raten zu tilgen.“ c) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird vor dem bestehenden Satz eingefügt. Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 588 Artikel 2 Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft. Bremerhaven, den 15. Dezember 2023 Magistrat der Stadt Bremerhaven Grantz Oberbürgermeister Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 589 Anlage 3. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023 GESAMTPLAN Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme Tilgungsregelung Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 Teil I: Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausgenommen ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Land Teil II: Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 590 Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven Gesamtplan - Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme 2023 Euro Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO) 0 Bereinigungen gemäß § 18a LHO um -16.690.030 1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO) -756.240 1.1 Einnahmen 770.240 1.2 Ausgaben 14.000 2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen -15.933.790 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO) 3. Ex-ante Konjunkturbereinigung 0 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO) 4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen 0 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO) 5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Abs. 5 BremLV 0 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO) Coronabedingte Kreditaufnahme (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV) 7.132.810 Zulässige Nettokreditaufnahme (+) bzw. Tilgung (-) -9.557.220 Aufgenommene bzw. veranschlagte Nettokreditaufnahme 0 Sondertilgung Rücklagenmittel Bremerhaven-Fonds 31.053.470 Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-) -40.610.690 Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 591 Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven Gesamtplan – Tilgungsregelung als Anhang zur Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme Die Nettokreditaufnahme gemäß § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2023 von insge- samt 7 132 810 Euro ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 237 770 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 237 480 Euro im letzten Jahr zu tilgen. Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 592 Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven – Teil I Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausgenommen ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Land Nr. AB OEH FKZ EP Haushaltsstelle Bezeichnung Änderung Ansätze von Euro um Euro auf Euro Einnahmen 38.360.030 38.360.030 1 4 41 187 63 6352 231 01 Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm 0 35.600 35.600 „NEUSTART KULTUR/Zentren“ (Corona) 2 3 53 311 65 6500 111 07 Verwaltungsgebühren (Corona) 0 138.150 138.150 3 0 02 831 69 6930 325 01 Allgemeine Darlehen 0 7.132.810 7.132.810 4 0 02 851 69 6930 359 10 Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven-Fonds 0 31.053.470 31.053.470 (Corona) Ausgaben 38.360.030 38.360.030 5 1 11 012 60 6024 532 02 Sachausgaben (Corona) 0 36.530 36.530 6 1 11 012 60 6024 812 07 Maßnahmen zur Verbesserung der kritischen 0 1.002.250 1.002.250 Infrastruktur (Corona) 7 7 91 043 61 6120 532 11 Sachausgaben (Corona) 0 18.990 18.990 8 7 37 045 61 6150 532 08 Betrieb CORA2-Anlaufstelle (Corona) 0 100 100 9 4 41 187 63 6300 532 02 Sachausgaben Aktionsprogr. Aufenthalts- u. 0 40 40 Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) 10 4 41 187 63 6300 532 03 Sachausgaben Bundesförder-programm „NEUSTART 0 1.500 1.500 KULTUR“ (Corona) 11 4 41 187 63 6300 532 12 Sachausgaben für das Bundesförderprogramm 0 330 330 "Kultursommer 2021" (Corona) 12 4 41 187 63 6300 681 01 Guthaben f. kultur. u. sportl. Aktivitäten f. Jugendl. 0 46.740 46.740 (Kultur-Sport-App, Corona) 13 4 41 187 63 6300 812 01 Beschaffung einer Kultur-Sport-App (Corona) 0 21.720 21.720 14 4 46 181 63 6330 812 08 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 0 5.760 5.760 Sachen (Corona) 15 4 41 186 63 6351 532 08 Sachkosten Projekt 1.000 literarische (Wieder- 0 7.900 7.900 )Begegnungen (Corona) 16 4 45 183 63 6361 812 08 Digitalisierung der Museumsangebote (Corona) 0 53.130 53.130 17 4 41 185 63 6372 532 01 Sachausgaben aus dem VdM-Bundesprogramm 0 83.670 83.670 „Aufholen nach Corona“ (Corona) 18 5 50 291 64 6410 671 01 Erweiterung Schuldner- und Insolvenzberatung 0 123.940 123.940 (Corona) 19 5 50 282 64 6411 681 99 Grundsicherung (Corona) 0 2.120 2.120 20 5 50 235 64 6420 532 04 Sachausgaben (Corona) 0 340 340 21 5 50 291 64 6428 681 99 Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, 0 93.890 93.890 Tagesförderstätten, etc. (Corona) 22 5 50 291 64 6429 681 99 Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, 0 49.350 49.350 Tagesförderstätten, etc. (Corona) 23 5 50 235 64 6431 532 03 Sachausgaben (Corona) 0 30 30 24 8 51 219 64 6450 511 02 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- 0 850 850 und Ausrüst.gegenst. (Corona) 25 8 51 219 64 6450 532 01 Sachausgaben (Corona) 0 20 20 26 8 51 265 64 6457 671 29 Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Corona) 0 2.130 2.130 27 8 51 265 64 6457 681 33 Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Corona) 0 697.370 697.370 28 8 51 274 64 6470 532 09 Sachausgaben (Corona) 0 111.230 111.230 29 8 51 274 64 6470 684 09 Zuwendungen Erweiterung Handlungsfeld 0 79.450 79.450 Kindertagesbetreuung (Corona) 30 8 51 274 64 6470 812 09 Investitionen Erweiterung Handlungsfeld 0 448.660 448.660 Kindertagesbetreuung (Corona) 31 10 52 322 65 6540 700 04 Erweiterung und Modernisierung ESCG-Sportanlage 0 1.500.000 1.500.000 (Corona) 32 10 52 322 65 6540 700 02 Investitionsoffensive Sportanlagen (Corona) 0 454.380 454.380 33 10 52 322 65 6540 739 03 Sanierung Kunstrasenplätze TuSpo Surheide 0 500.000 500.000 (Corona) 34 2 RW 692 67 6775 428 02 Entgelte für Arbeitnehmer/-innen (Aufenthalts- u. 0 72.400 72.400 Erlebnisqual. Innenst., Corona) 35 2 RW 652 67 6780 682 07 Zuschüsse Aktionsprogramm Tourismus (Corona) 0 204.800 204.800 36 2 RW 692 67 6782 682 01 Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- und 0 41.000 41.000 Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) 37 0 20 813 69 6925 891 22 Seestadt Immobilien, Sanierung Lüftungsanlage 0 19.340 19.340 Sitzungssaal Stadthaus 1 (Corona) 38 0 20 129 69 6925 891 23 Seestadt Immobilien, Erneuerung Beheizung und 0 7.000 7.000 Belüftung in Turnhallen (Corona) 39 0 02 831 69 6930 595 03 Sondertilgung auf Kreditmarktmittel Bremerhaven- 0 31.053.470 31.053.470 Fonds (Corona) 40 1 11 012 69 6990 422 30 Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona) 0 385.610 385.610 41 1 11 012 69 6990 427 30 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorarkräfte 0 80.780 80.780 (Corona) 42 1 11 012 69 6990 428 30 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 1.153.210 1.153.210 (Corona) Saldo Einnahme ./. Ausgabe 0 Hinweise zu den Nummern 4 Auflösung der Rücklage Bremerhaven-Fonds 39 Sondertilgung in Höhe der notlagenkreditfinanzierten Rücklagen 5-38, kurzfristige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und beschlossene langfristige Maßnahmen zur Abmilderung und Nachsorge der 40 - 42 Auswirkungen der Corona-Pandemie 1, 2 den kurzfristigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gegenüberstehenden Einnahmen vom Bund bzw. für gebührenpflichtige Leistungen 3 notlagenbedingte Kreditaufnahme Abkürzungsverzeichnis Nr. Nummer AB Ausschussbereich OEH Organisationseinheit FKZ Funktionskennzahl EP Einzelplan Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 593 Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven – Teil II Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben Nr. AB OEH FKZ EP Haushaltsstelle Bezeichnung Änderung Ansätze von Euro um Euro auf Euro Einnahmen 0 39.295.290 39.295.290 1 7 90 891 61 6110 385 25 (I) Von Bremer Hst. 0031/985 28-5 für inv. 0 133.000 133.000 Erstattungen Krisenresilienz (GMUE) 2 7 90 891 61 6110 385 26 (K) Von Bremer Hst. 0031/985 29-3 für Erstattungen 0 97.000 97.000 IT-Cybersicherheit (GMUE) 3 7 90 891 61 6110 385 27 (K) Von Bremer Hst. 0031/985 37-4 für Erstattungen 0 50.000 50.000 für Energiesparmaßnahmen (GMUE) 4 7 37 891 61 6150 385 08 (K) Von Bremer Hst. 0031/985 36-6 für Erstattungen 0 30.000 30.000 für Energiesparmaßnahmen (GMUE) 5 7 37 891 61 6151 385 03 (I) Von Bremer Hst. 0031/985 35-8 für inv. 0 967.840 967.840 Erstattungen Krisenresilienz (GMUE) 6 4 40 891 62 6205 385 25 (K) V. Bremer Hst. 0201/985 86-2 f. "Aufholen nach 0 94.600 94.600 Corona" - Schulsozialarbeit 7 4 40 891 62 6205 385 29 (K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 Ausgl. 0 205.000 205.000 Energiepreissteigerung (GMUE) 8 4 40 891 62 6205 385 30 (K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen 0 226.200 226.200 zur Sprachförderung (GMUE) 9 5 50 891 64 6401 385 08 (I) Von Bremer Hst. 0401/985 55-7 für Materialausst. 0 284.550 284.550 Katastrophenschutz (GMUE) 10 5 50 891 64 6401 385 09 (K) Von Bremer Hst. 0697/985 19-0 für Wahrnehmung 0 930.000 930.000 von Landesaufgaben (GMUE) 11 5 83 891 64 6405 385 12 (K) Von Bremer Hst. 0305/985 20-1 für Perspektive 0 522.240 522.240 Arbeit für Frauen (Corona) 12 5 83 891 64 6405 385 14 (K) Von Bremer Hst. 0305/985 22-8 für PAM (Corona) 0 1.463.250 1.463.250 13 5 83 891 64 6405 385 15 (K) Von Bremer Hst. 0305/985 23-6 für PAB (Corona) 0 2.093.050 2.093.050 14 5 83 891 64 6405 385 16 (K) Von Bremer Hst. 0305/985 24-4 für Digitalisierung 0 58.810 58.810 Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona) 15 5 83 891 64 6405 385 17 (I) Von Bremer Hst. 0305/985 25-2 für Digitalisierung 0 250.000 250.000 Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona) 16 5 83 891 64 6405 385 20 (K) Von Bremer Hst. 0305/985 26-0 f. Programm 0 167.470 167.470 flexible Kinderbetreuung (Corona) 17 5 50 891 64 6408 385 02 (K) Von Bremer Hst. 0501/985 21-0 für 0 211.000 211.000 Informationskampagne (GMUE) 18 5 50 891 64 6419 385 01 (K) Von Bremer Hst. 0401/985 57-3 für 0 126.100 126.100 Arbeitsplatzkosten (GMUE) 19 5 50 891 64 6431 385 01 (I) Von Bremer Hst. 0401/985 56-5 für Ertüchtig. 0 155.000 155.000 Seniorentreffp. Wärmep. (GMUE) 20 8 51 891 64 6450 385 04 (K) Von Bremer Hst. 0401/985 58-1 für 0 48.500 48.500 Arbeitsplatzkosten (GMUE) 21 8 51 891 64 6457 385 01 (K) V. Brem. Hst. 0408/985 51-0 f. Energie- 0 99.260 99.260 kostenpausch. Vollzeit-, B.-/Ü.pflege (GMUE) 22 8 51 891 64 6470 385 16 (K) Von Bremer Hst. 0402/985 16-0 "Stark im 0 300.000 300.000 Sozialraum" (Corona) 23 8 51 891 64 6470 385 18 (K) Von Bremer Hst. 0202/985 75-0 Ausgl. 0 573.000 573.000 Energiepreissteig. Verpfleg. Kitas (GMUE) 24 3 53 891 65 6500 385 05 (K) Von Bremer Hst. 0501/985 40-6 Erstatt.Entschäd. 0 2.500.000 2.500.000 nach § 56 IFSG-Corona Pandemie 25 3 53 891 65 6500 385 06 (K) Von Bremer Hst. 0501/985 41-4 Erstatt. Erfüllung. 0 121.000 121.000 nach § 56 IFSG-Corona Pandemie 26 3 53 891 65 6500 385 08 (K) Von Bremer Hst. 0501/985 50-3 Kostenerstattung 0 1.200.000 1.200.000 für Impfzentrum (Corona) 27 3 53 891 65 6500 385 16 (K) V. Bremer Hst. 0501/985 51-1 Kostenerstattung 0 750.000 750.000 für Testzentren (Corona) 28 6 58 891 65 6502 385 18 (I) von Bremer Hst. 0627/985 13-4 zur Stärkung d. 0 15.000 15.000 Trinkwasserversorgung (GMUE) 29 8 51 891 65 6560 385 03 (K) Von Bremer Hst. 0402/985 81-0 für "Aufholen nach 0 38.520 38.520 Corona" (Corona) 30 6 RB 891 66 6600 385 02 (I) V. Bremer Hst. 0680/985 70-7 für 0 250.000 250.000 Intermodalitätsvorhaben (EFLM) 31 6 66 891 66 6651 385 09 (I) V. Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Umstellung LED 0 842.000 842.000 (EFLM) 32 6 66 891 66 6651 385 10 (I) V. Bremer Hst. 0680/985 50-2 Ausbau ÖPNV- 0 230.000 230.000 Infrastr. Maßn. z. Angebotsausweit. (EFLM) 33 0 20 891 69 6925 385 11 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 11-2 f. Teilsan. 0 779.000 779.000 Amerikanische Schule (EFLG) Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 594 Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben Nr. AB OEH FKZ EP Haushaltsstelle Bezeichnung Änderung Ansätze von Euro um Euro auf Euro 34 0 20 891 69 6925 385 12 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 12-0 f. Gesamtsan. 0 887.000 887.000 Paula-Modersohn-Schule (EFLG) 35 0 20 891 69 6925 385 13 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 13-9 f. Gesamtsan. 0 511.500 511.500 Anne-Frank-Schule (EFLG) 36 0 20 891 69 6925 385 14 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 14-7 f. Gesamtsan. 0 275.000 275.000 Veernschule (EFLG) 37 0 20 891 69 6925 385 15 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für 0 365.000 365.000 Gebäudebewertung/Sanierungsfahrpläne (EFLG) 38 0 20 891 69 6925 385 16 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für Photovoltaik- 0 1.460.000 1.460.000 Ausbau (EFLG) 39 0 20 891 69 6925 385 17 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für LED- 0 2.075.000 2.075.000 Beleuchtung/Energiemanagement (EFLG) 40 0 20 891 69 6925 385 18 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 20-1 für Austausch 0 660.000 660.000 energieintens. Elektroger. (GMUE) 41 0 20 891 69 6925 385 19 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 21-0 für Retrofit-LED- 0 280.000 280.000 Modernisierung (GMUE) 42 0 20 891 69 6925 385 20 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 22-8 für Ankauf 0 1.000.000 1.000.000 Jugendherberge Bremerhaven (GMUE) 43 0 20 891 69 6925 385 21 (I) Von Bremer Hst. 0201/985 99-4 für Herrichtung von 0 180.000 180.000 Willkommensklassen (GMUE) 44 0 20 891 69 6925 385 22 (I) Von Bremer Hst. 0202/985 78-5 für Herrichtung 0 980.200 980.200 Räume Ausbil. Fachkr. Kita (GMUE) 45 0 20 891 69 6925 385 23 (I) Von Bremer Hst. 0201/985 98-6 für Interimsbauten 0 3.873.100 3.873.100 Geestemünde und Lehe (GMUE) 46 0 20 891 69 6925 385 26 (I) Von Bremer Hst. 0988/985 61-9 für energetische 0 100.000 100.000 Sanierung Helene-Kaisen-Haus (EFLG) 47 0 20 891 69 6980 385 03 (K) V. Brem. Hst. 0408/985 80-3 f. 0 9.880.000 9.880.000 Soz.leist.mehrbedarf Ukr.krieg u. Energiekr. (GMUE) 48 1 11 891 69 6990 385 01 (K) von Bremer Hst. 0401/985 59-0 für 0 957.100 957.100 Personalmehrbedarf UKR-Personalamt (GMUE) Ausgaben 0 39.295.290 39.295.290 49 7 90 042 61 6110 514 05 Energiesparmaßnahmen (GMUA) 0 50.000 50.000 50 7 90 042 61 6110 532 22 IT-Cybersicherheit (GMUA) 0 97.000 97.000 51 7 90 042 61 6110 812 13 Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA) 0 133.000 133.000 52 7 37 044 61 6150 514 06 Energiesparmaßnahmen auf der ZFW (GMUA) 0 30.000 30.000 53 7 37 045 61 6151 812 02 Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA) 0 967.840 967.840 54 4 40 129 62 6205 532 29 Mehraufwendungen Schulverpflegung (GMUA) 0 205.000 205.000 55 4 40 129 62 6205 532 30 Mehraufwendungen Sprachförderung (GMUA) 0 226.200 226.200 56 4 40 129 62 6205 685 17 Zuwendungen an freie Träger für Lernferien (Corona) 0 94.600 94.600 57 5 50 219 64 6401 428 04 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 930.000 930.000,00 (Wohngeld, GMUA) 58 5 50 045 64 6401 812 01 Materialausstattung Katastrophenschutz (GMUA) 0 284.550 284.550 59 5 83 253 64 6405 683 04 Weiterleitung Programmmittel PAF (Corona) 0 522.240 522.240 60 5 83 253 64 6405 683 07 Weiterleitung Programmmittel PAM (Corona) 0 1.463.250 1.463.250 61 5 83 253 64 6405 683 08 Weiterleitung Programmmittel PAB (Corona) 0 2.093.050 2.093.050 62 5 83 253 64 6405 683 09 Weiterleitung kons. Programmmittel Digitalisierung 0 58.810 58.810 von Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona) 63 5 83 253 64 6405 683 10 Weiterleitung Programmmittel für flexible 0 167.470 167.470 Kinderbetreuung (Corona) 64 5 83 253 64 6405 892 01 Weiterleitung inv. Programmmittel Digitalisierung von 0 250.000 250.000 Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona) 65 5 50 291 64 6408 532 06 Sachkost. f. Info.kampagne z. Vermeidung von 0 211.000 211.000,00 66 5 50 219 64 6419 511 03 Arbeitsplatzkosten (GMUA) 0 126.100 126.100 67 5 50 235 64 6431 812 01 Ertüchtigung Seniorentreffpunkte (GMUA) 0 155.000 155.000 68 8 51 219 64 6450 511 03 Arbeitsplatzkosten (GMUA) 0 48.500 48.500 69 8 51 265 64 6457 671 32 Auszahlung Energiekostenpauschale in der 0 99.260 99.260 Vollzeitpflege (GMUA) 70 8 51 274 64 6470 514 06 Verpflegung in Kitas (GMUA) 0 204.550 204.550 71 8 51 274 64 6470 532 08 Sachausgaben aus dem Förderprogramm "Stark im 0 41.390 41.390 Sozialraum" (Corona) 72 8 51 274 64 6470 684 13 Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Stark im 0 258.610 258.610 Sozialraum" (Corona) 73 8 51 274 64 6470 684 14 Zuschüsse für Kindergärten und Horte (GMUA) 0 368.450 368.450 74 3 53 311 65 6500 532 35 Sachausgaben Impfzentrum (Corona) 0 1.200.000 1.200.000 75 3 53 311 65 6500 532 36 Sachausgaben Testzentren (Corona) 0 750.000 750.000 76 3 53 311 65 6500 681 02 Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona) 0 2.500.000 2.500.000 77 3 53 311 65 6500 681 03 Entschädigungen für Erfüllungsaufwand nach § 56 0 121.000 121.000 IFSG (Corona) Nr. 119 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2023 595 Übersicht Haushaltsansätze 2023 ausschließlich Verrechnungseinnahmen vom Land und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben Nr. AB OEH FKZ EP Haushaltsstelle Bezeichnung Änderung Ansätze von Euro um Euro auf Euro 78 6 58 644 65 6502 700 18 Instandsetzung Trinkwassernotbrunnen (GMUA) 0 15.000 15.000 79 8 51 261 65 6560 532 19 Sachausgaben aus dem Programm "Aufholen nach 0 11.520 11.520 Corona" 80 8 51 261 65 6560 684 13 Zuwendungen aus dem Progrramm "Aufholen nach 0 27.000 27.000 Corona" 81 6 RB 012 66 6600 812 02 Umsetzung Mobilitätsmanagement (AFLM) 0 250.000 250.000 82 6 66 725 66 6651 700 08 Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED (AFLM) 0 842.000 842.000 83 6 66 725 66 6651 730 31 Optimierung der LSA-Schaltung, Planung und Bau 0 230.000 230.000 (AFLM) 84 0 20 129 69 6925 891 31 Seestadt Immobilien, Teilsanierung Amerikanische 0 779.000 779.000 Schule (AFLG) 85 0 20 129 69 6925 891 32 Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Paula- 0 887.000 887.000 Modersohn-Schule (AFLG) 86 0 20 129 69 6925 891 33 Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Anne-Frank- 0 511.500 511.500 Schule (AFLG) 87 0 20 129 69 6925 891 34 Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Veernschule 0 275.000 275.000 (AFLG) 88 0 20 813 69 6925 891 35 Seestadt Immobilien, Gebäudebewertung und 0 365.000 365.000 Sanierungsfahrpläne (AFLG) 89 0 20 813 69 6925 891 36 Seestadt Immobilien, Photovoltaik-Ausbau (AFLG) 0 1.460.000 1.460.000 90 0 20 813 69 6925 891 37 Seestadt Immobilien, Querschnittsmaßnahme LED- 0 2.075.000 2.075.000 Beleuchtung/Energiemanagement (AFLG) 91 0 20 813 69 6925 891 38 Seestadt Immobilien, Austausch energieintensiver 0 660.000 660.000 Elektrogeräte (GMUA) 92 0 20 813 69 6925 891 39 Seestadt Immobilien, Retrofit-LED-Modernisierung 0 280.000 280.000 (GMUA) 93 0 20 813 69 6925 891 40 Seestadt Immobilien, Ankauf Jugendherberge 0 1.000.000 1.000.000 Bremerhaven (GMUA) 94 0 20 129 69 6925 891 41 Seestadt Immobilien, Herrichtung von 0 180.000 180.000 Willkommensklassen (GMUA) 95 0 20 129 69 6925 891 42 Seestadt Immobilien, Herrichtung Räume für 0 980.200 980.200 Ausbildung Fachkräfte Kita (GMUA) 96 0 20 129 69 6925 891 43 Seestadt Immobilien, Interimsbauten Geestemünde 0 3.873.100 3.873.100 und Lehe (GMUA) 97 0 20 813 69 6925 891 46 Seestadt Immobilien, energetische Sanierung Helene- 0 100.000 100.000,00 Kaisen-Haus (AFLG) 98 0 20 892 69 6980 981 03 Erstattungen innerhalb des Sozialleistungshaushalts 0 9.880.000 9.880.000 (GMUA) 99 1 11 012 69 6990 428 10 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 957.100 957.100 UKR (GMUA) Saldo Einnahme ./. Ausgabe 0 Hinweise zu den Positionen Hst. mit dem dem Zusatz (Corona) Einnahmen und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben für Maßnahmen des Bremen-Fonds Hst. mit dem dem Zusatz Einnahmen und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben für durch Globalmittel zur Bewältigung des (GMUE)/(GMUA) Ukraine-Kriegs und der Energiekrise finanzierte Maßnahmen Hst. mit dem dem Zusatz Einnahmen und in derselben Höhe veranschlagte Ausgaben für Maßnahmen aus dem Klimaschutzpaket - (EFL...)/(AFL...) Fastlanes der Klimaschutzstrategie 2038 Abkürzungsverzeichnis Nr. Nummer AB Ausschussbereich OEH Organisationseinheit FKZ Funktionskennzahl EP Einzelplan Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen