Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 (Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2011 AG NRW)

558 Anlage 1 / Tabelle 1 Modellrechnung Stand: 4.11.2010 (9.00) Kalkulationsschema Erhebungsstellen zum Zensus 2011 in Nordrhein-Westfalen (Tabelle 1) kreisfreie Städte Kreise Summe Ausgaben der Erhebungsstellen beim Zensus 2011 Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben (Schätzung für die Erhebungsstellen in der Variante 53 je EHST alle EHST je EHST alle EHST alle EHST Erhebungsstellen in NRW) Arbeitsgang EUR EUR EUR EUR EUR 1 Vorbereitung 1.1 Personalausgaben 17.336 381.382 31.975 991.212 1.372.594 1.2 Sachausgaben 0 0 0 0 0 Vorbereitung insgesamt 17.336 381.382 31.975 991.212 1.372.594 2 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung 2.1 Personalausgaben 66.178 1.455.920 91.783 2.845.270 4.301.189 2.2 Sachausgaben 119.877 2.637.297 166.258 5.154.008 7.791.306 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung insgesamt 186.055 4.093.217 258.041 7.999.278 12.092.495 3 Haushaltsstichprobe 3.1 Personalausgaben 40.136 882.995 127.661 3.957.494 4.840.490 3.2 Sachausgaben 90.633 1.993.936 288.278 8.936.618 10.930.553 Haushaltsstichprobe insgesamt 130.770 2.876.931 415.939 12.894.112 15.771.043 4 Erhebungen in Sonderbereichen 4.1 Personalausgaben 35.132 772.908 38.624 1.197.347 1.970.254 4.2 Sachausgaben 68.999 1.517.985 70.661 2.190.485 3.708.470 Erhebungen in Sonderbereichen insgesamt 104.131 2.290.892 109.285 3.387.831 5.678.724 5 Primärstatistische Rückfragen 5.1 Personalausgaben 1.301 28.617 5.223 161.904 190.521 5.2 Sachausgaben 1.208 26.567 4.849 150.305 176.872 Primärstatistische Rückfragen insgesamt 2.508 55.185 10.071 312.208 367.393 6 Sachaufwand entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 KonnexAG 28.014 616.319 51.671 1.601.815 2.218.133 GESAMTERGEBNISSE Zensus 2011 - Ausgaben der Erhebungsstellen Personalausgaben 160.083 3.521.821 295.265 9.153.227 12.675.048 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 25. November 2010 Sachausgaben (aufgabengebunden) 280.718 6.175.785 530.046 16.431.415 22.607.201 Sachaufwand entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 KonnexAG 28.014 616.319 51.671 1.601.815 2.218.133 Sachausgaben insgesamt 308.732 6.792.104 581.717 18.033.230 24.825.334 Zensus 2011 - Ausgaben der Erhebungsstellen insgesamt 468.815 10.313.925 876.982 27.186.457 37.500.382 Stand: 4.11.2010 (9.00) Anlage 1 / Tabelle 2 Modellrechnung Seite 1 von 2 Kalkulationsschema Erhebungsstellen zum Zensus 2011 in Nordrhein-Westfalen (Tabelle 2) Ausgabenschätzung Zensus 2011 Personalkostensätze in EUR je Arbeitsstunde Anzahl der Erhebungsstellen (nur kreisfreie Städte) gemittelte Kostensätze einer Arbeitsstunden je Monat (1 PM =) Stand Erhebungsstellen Mischkalkulation Nordrhein-Westfalen 33,50 131,75 04.11.2010 22 Königsteiner Schlüssel: 100,00 Personal Ausgaben je EHST Ausgaben alle EHST Arbeitsgang Fallzahl Aufwand/Fall Aufwand gesamt Min. Arbeitsmonate Arbeitsstunden EUR EUR 1 Vorbereitung 1.1 Personalausgaben 65 480 3,93 517 17.336 381.382 Personalausgaben insgesamt 3,93 517 17.336 381.382 1.2 Sachausgaben Sachausgaben Insgesamt 0 0 Vorbereitung insgesamt 17.336 381.382 2 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung 2.1 Personalausgaben 2.1.1 Feststellung der Auskunftspflicht 0 0 0,00 0 0 0 2.1.2 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 24 120 0,37 48 1.614 35.510 2.1.3 Klärung von Problemfällen 7.709 15 14,63 1.927 64.564 1.420.409 Personalausgaben insgesamt 14,99 1.975 66.178 1.455.920 2.2 Sachausgaben Porto 7.709 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 4.240 93.281 Interviewerentschädigungen 7.709 Erhebungseinheiten zu je 15 EUR (Ersatzvornahmen bei Gebäuden und 115.637 2.544.017 [Eigentums-]Wohnungen) Sachausgaben Insgesamt 119.877 2.637.297 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung insgesamt 186.055 4.093.217 3 Haushaltsstichprobe 3.1 Personalausgaben 3.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 126 120 1,91 252 8.441 185.711 3.1.2 Vorbereitung der Erhebung 630 10 0,80 105 3.517 77.380 3.1.3 Mahnverfahren 5.810 5 3,67 484 16.219 356.813 3.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 6.300 2 1,59 210 7.035 154.759 3.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 1.386 5 0,88 115 3.869 85.118 3.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 630 3 0,24 31 1.055 23.214 Personalausgaben insgesamt 9,09 1.198 40.136 882.995 3.2 Sachausgaben Portokosten I 6.300 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 3.465 76.225 Portokosten II 5.810 Porto für Nachversand Erhebungsunterlagen und Mahnungen (Schreiben inkl. 8.424 185.330 Erhebungsbogen und Begleitinformationen) Interviewerentschädigungen I 9.449 75 % der Personen zu 7,50 EUR, für erfolgreich durchgeführte Interviews 70.870 1.559.143 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 25. November 2010 Interviewerentschädigungen II 3.150 25 % der Personen zu 2,50 EUR, für erfolglos gebliebene Kontaktversuche 7.874 173.238 durch Erhebungsbeauftragte Sachausgaben Insgesamt 90.633 1.993.936 Haushaltsstichprobe insgesamt 130.770 2.876.931 559 Stand: 4.11.2010 (9.00) Anlage 1 / Tabelle 2 Modellrechnung Seite 2 von 2 560 Personal Ausgaben je EHST Ausgaben alle EHST Arbeitsgang Fallzahl Aufwand/Fall Aufwand gesamt Min. Arbeitsmonate Arbeitsstunden EUR EUR 4 Erhebungen in Sonderbereichen 4.1 Personalausgaben 4.1.1 Erhebung sensibler Sonderbereiche 52 120 0,79 104 3.499 76.983 4.1.2 Erhebung nicht sensibler Sonderbereiche 0 4.1.2.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 91 120 1,39 183 6.117 134.574 4.1.2.2 Vorbereitung der Erhebung 456 20 1,15 152 5.097 112.145 4.1.2.3 Mahnverfahren 4.210 5 2,66 351 11.753 258.561 4.1.2.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 9.130 1 1,15 152 5.097 112.145 4.1.2.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 1.004 5 0,64 84 2.804 61.680 4.1.2.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 456 3 0,17 23 765 16.822 Personalausgaben insgesamt 7,96 1.049 35.132 772.908 4.2 Sachausgaben Portokosten I 9.182 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 5.050 111.103 Portokosten II 4.210 Porto für Nachversand Erhebungsunterlagen und Mahnungen (Schreiben inkl. 6.104 134.297 Erhebungsbogen und Begleitinformationen) Interviewerentschädigungen I - sensible Sonderbereiche 52 Sonderanschriften zu je 15 EUR 783 17.235 Interviewerentschädigungen II - Bewohner in nicht sensiblen Sonderbereichen 6.847 75 % der Personen zu 7,50 EUR, für erfolgreich durchgeführte Interviews 51.355 1.129.815 Interviewerentschädigungen III - Bewohner in nicht sensiblen Sonderbereichen 2.282 25 % der Personen zu 2,50 EUR, für erfolglos gebliebene Kontaktversuche 5.706 125.535 durch Erhebungsbeauftragte Sachausgaben Insgesamt 68.999 1.517.985 Erhebungen in Sonderbereichen insgesamt 104.131 2.290.892 5 Primärstatistische Rückfragen 5.1 Personalausgaben 5.1.1 Rückfragen aufgrund der Mehrfachfallprüfung 5.1.1.1 Rückfragen, wenn mind. 1 Registereintrag in Gem. unter 10.000 Einw. 0 30 0,00 0 0 0 5.1.1.2 Rückfragen, wenn Person nur mit Nebenwohnsitz gemeldet ist 78 30 0,29 39 1.301 28.617 5.1.2 Rückfragen in Gemeinden < 10.000 Einwohnern (unplausible Anschriften) 0 30 0,00 0 0 0 Personalausgaben insgesamt 0,29 39 1.301 28.617 5.2 Sachausgaben Portokosten 78 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 43 940 Interviewerentschädigungen 78 Anschriften zu Begehen je 15 EUR 1.165 25.628 Sachausgaben Insgesamt 1.208 26.567 Primärstatistische Rückfragen insgesamt 2.508 55.185 6 Sachaufwendungen für Büroarbeitsplätze 32 Summe der Arbeitsmonate aus den Positionen 2 - 5 6.1 Sachausgaben für Büroarbeitsplätze inkl. informationstechnischer Unterstützung entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 Satz 1 erster Halbsatz KonnexAG 16.008 352.182 (10% der Gesamtpersonalkosten) 6.2 Sachausgaben für die Abschottung der Erhebungsstelle entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 Satz 1 zweiter Halbsatz KonnexAG 12.006 264.137 ( 7,5 % der Gesamtpersonalkosten) Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstellen insgesamt 28.014 616.319 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 25. November 2010 GESAMTERGEBNISSE Zensus 2011 - Ausgaben der Erhebungsstellen Personalausgaben 160.083 3.521.821 Sachausgaben (aufgabengebunden) 280.718 6.175.785 Sachaufwand entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 KonnexAG 28.014 616.319 Sachausgaben insgesamt 308.732 6.792.104 Zensus 2011 - Ausgaben der Erhebungsstellen insgesamt 468.815 10.313.925 Stand: 4.11.2010 (9.00) Anlage 1 / Tabelle 3 Modellrechnung Seite 1 von 2 Kalkulationsschema Erhebungsstellen zum Zensus 2011 in Nordrhein-Westfalen (Tabelle 3) Ausgabenschätzung Zensus 2011 Personalkostensätze in EUR je Arbeitsstunde Anzahl der Erhebungsstellen (nur Kreise) gemittelte Kostensätze einer Arbeitsstunden je Monat (1 PM =) Stand Erhebungsstellen Mischkalkulation Nordrhein-Westfalen 33,50 131,75 04.11.2010 31 Königsteiner Schlüssel: 100,00 Personal Ausgaben je EHST Ausgaben alle EHST Arbeitsgang Fallzahl Aufwand/Fall Aufwand gesamt Min. Arbeitsmonate Arbeitsstunden EUR EUR 1 Vorbereitung 1.1 Personalausgaben 119 480 7,24 954 31.975 991.212 Personalausgaben insgesamt 7,24 954 31.975 991.212 1.2 Sachausgaben Sachausgaben Insgesamt 0 0 Vorbereitung insgesamt 31.975 991.212 2 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung 2.1 Personalausgaben 2.1.1 Feststellung der Auskunftspflicht 0 0 0,00 0 0 0 2.1.2 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 33 120 0,51 67 2.239 69.397 2.1.3 Klärung von Problemfällen 10.692 15 20,29 2.673 89.544 2.775.873 Personalausgaben insgesamt 20,80 2.740 91.783 2.845.270 2.2 Sachausgaben Porto 10.692 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 5.881 182.296 Interviewerentschädigungen 10.692 Erhebungseinheiten zu je 15 EUR (Ersatzvornahmen bei Gebäuden und 160.378 4.971.712 [Eigentums-]Wohnungen) Sachausgaben Insgesamt 166.258 5.154.008 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung insgesamt 258.041 7.999.278 3 Haushaltsstichprobe 3.1 Personalausgaben 3.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 401 120 6,08 801 26.850 832.339 3.1.2 Vorbereitung der Erhebung 2.004 10 2,53 334 11.187 346.808 3.1.3 Mahnverfahren 18.479 5 11,69 1.540 51.587 1.599.201 3.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 20.037 2 5,07 668 22.375 693.616 3.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 4.408 5 2,79 367 12.306 381.489 3.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 2.004 3 0,76 100 3.356 104.042 Personalausgaben insgesamt 28,92 3.811 127.661 3.957.494 3.2 Sachausgaben Portokosten I 20.037 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 11.020 341.632 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 25. November 2010 Portokosten II 18.479 Porto für Nachversand Erhebungsunterlagen und Mahnungen (Schreiben 26.795 830.630 inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) Interviewerentschädigungen I 30.056 75 % der Personen zu 7,50 EUR, für erfolgreich durchgeführte Interviews 225.417 6.987.921 Interviewerentschädigungen II 10.019 25 % der Personen zu 2,50 EUR, für erfolglos gebliebene Kontaktversuche 25.046 776.436 durch Erhebungsbeauftragte Sachausgaben Insgesamt 288.278 8.936.618 561 Haushaltsstichprobe insgesamt 415.939 12.894.112 Stand: 4.11.2010 (9.00) Anlage 1 / Tabelle 3 Modellrechnung Seite 2 von 2 562 Personal Ausgaben je EHST Ausgaben alle EHST Arbeitsgang Fallzahl Aufwand/Fall Aufwand gesamt Min. Arbeitsmonate Arbeitsstunden EUR EUR 4 Erhebungen in Sonderbereichen 4.1 Personalausgaben 4.1.1 Erhebung sensibler Sonderbereiche 98 120 1,48 195 6.549 203.010 4.1.2 Erhebung nicht sensibler Sonderbereiche 0 4.1.2.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 93 120 1,41 185 6.203 192.279 4.1.2.2 Vorbereitung der Erhebung 463 20 1,17 154 5.169 160.232 4.1.2.3 Mahnverfahren 4.269 5 2,70 356 11.917 369.431 4.1.2.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 9.258 1 1,17 154 5.169 160.232 4.1.2.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 1.018 5 0,64 85 2.843 88.128 4.1.2.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 463 3 0,18 23 775 24.035 Personalausgaben insgesamt 8,75 1.153 38.624 1.197.347 4.2 Sachausgaben Portokosten I 9.355 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 5.145 159.507 Portokosten II 4.269 Porto für Nachversand Erhebungsunterlagen und Mahnungen (Schreiben 6.190 191.884 inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) Interviewerentschädigungen I - sensible Sonderbereiche 98 Sonderanschriften zu je 15 EUR 1.466 45.450 Interviewerentschädigungen II - Bewohner in nicht sensiblen Sonderbereichen 6.943 75 % der Personen zu 7,50 EUR, für erfolgreich durchgeführte Interviews 52.074 1.614.279 Interviewerentschädigungen III - Bewohner in nicht sensiblen Sonderbereichen 2.314 25 % der Personen zu 2,50 EUR, für erfolglos gebliebene Kontaktversuche 5.786 179.364 durch Erhebungsbeauftragte Sachausgaben Insgesamt 70.661 2.190.485 Erhebungen in Sonderbereichen insgesamt 109.285 3.387.831 5 Primärstatistische Rückfragen 5.1 Personalausgaben 5.1.1 Rückfragen aufgrund der Mehrfachfallprüfung 5.1.1.1 Rückfragen, wenn mind. 1 Registereintrag in Gem. unter 10.000 Einw. 18 30 0,07 9 303 9.380 5.1.1.2 Rückfragen, wenn Person nur mit Nebenwohnsitz gemeldet ist 84 30 0,32 42 1.408 43.649 5.1.2 Rückfragen in Gemeinden < 10.000 Einwohnern (unplausible Anschriften) 210 30 0,80 105 3.512 108.875 Personalausgaben insgesamt 1,18 156 5.223 161.904 5.2 Sachausgaben Portokosten 312 Porto für die Ankündigung der Erhebungsbeauftragten: je 0,55€ 171 5.316 Interviewerentschädigungen 312 Anschriften zu Begehen je 15 EUR 4.677 144.988 Sachausgaben Insgesamt 4.849 150.305 Primärstatistische Rückfragen insgesamt 10.071 312.208 6 Sachaufwendungen für Büroarbeitsplätze 60 Summe der Arbeitsmonate aus den Positionen 2 - 5 6.1 Sachausgaben für Büroarbeitsplätze inkl. informationstechnischer Unterstützung entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 Satz 1 erster Halbsatz KonnexAG 29.527 915.323 (10% der Gesamtpersonalkosten) 6.2 Sachausgaben für die Abschottung der Erhebungsstelle entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 Satz 1 zweiter Halbsatz KonnexAG 22.145 686.492 ( 7,5 % der Gesamtpersonalkosten) Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstellen insgesamt 51.671 1.601.815 GESAMTERGEBNISSE Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 25. November 2010 Zensus 2011 - Ausgaben der Erhebungsstellen Personalausgaben 295.265 9.153.227 Sachausgaben (aufgabengebunden) 530.046 16.431.415 Sachaufwand entsprechend §3 Abs.3 Nr.4 KonnexAG 51.671 1.601.815 Sachausgaben insgesamt 581.717 18.033.230 Zensus 2011 - Ausgaben der Erhebungsstellen insgesamt 876.982 27.186.457